Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/SZ226 | 290,86 € | 30.11.2018 | ATC-JR s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ225 | 27,36 € | 30.11.2018 | Valman s.r.o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ224 | 424,09 € | 30.11.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ223 | 169,27 € | 30.11.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ221 | 257,73 € | 30.11.2018 | KREMPEK | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/424 | 302,4 € | 30.11.2018 | Service Computer | Tonery do tlačiarne ZSS |
DF2018/423 | 1000 € | 30.11.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 11/2018 |
DF2018/422 | 600,59 € | 29.11.2018 | VERÓNY OaS s.r.o. | Odstránenie havar. situácia ZŠ |
DF2018/421 | 33,19 € | 29.11.2018 | Reiter Dušan | Odborná spôsobilosť prevádzka pohrebiska |
DF2018/420 | 60 € | 29.11.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 11/2018 ač 12/18 |
DF2018/419 | 50 € | 29.11.2018 | Mgr. Peter Plavec | Služby zodpovednej osoby - GDPR 10/2018 |
DF2018/418 | 691,78 € | 29.11.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 308 |
DF2018/417 | 550,54 € | 29.11.2018 | Stredos.vod. spoločnosť a.s. ZH | Spotreba vody BJ A 307 |
DF2018/416 | 482,4 € | 29.11.2018 | Ferex s.r.o. | Kontajner 110l 10ks, Kontajner 120l 10Ks |
DF2018/415 | 342,14 € | 27.11.2018 | GASTRO PARTY s.r.o. | DSS - umývací prostriedok umývačka |
DF2018/414 | 294,59 € | 26.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 11/2018 - OcÚ |
DF2018/413 | 50 € | 26.11.2018 | JF con plus, s. r. o. | Dokumentácia CO |
DF2018/412 | 370,8 € | 26.11.2018 | Empemont Slovakia s.r.o. | oprava miestneho rozhlasu 5ks bateria, 1ks modul |
DF2018/411 | 0 € | 26.11.2018 | FreePort s. r. o. | Kuchynská linka - BJ 211 |
DF2018/410 | 43 € | 22.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 09/2018 |