Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 5 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/389 | 10 € | 06.11.2018 | HELPnet services, s.r.o. | MŠ - internet 10/2018 |
DF2018/388 | 18 € | 06.11.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 11/2018 |
DF2018/387 | 18 € | 06.11.2018 | HELPnet s.r.o. | OcÚ - internet 10/2018 |
DF2018/386 | 66,31 € | 06.11.2018 | p.k. Solvent SK, s. r. o. | MŚ - čistiace prostriedky |
DF2018/385 | 148,61 € | 05.11.2018 | Males s.r.o. | fa dodávka kamenivo - zasypávanie krajníc ciest |
DF2018/384 | 600 € | 02.11.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie mzdovej agendy 09/2018 |
DF2018/383 | 950,4 € | 02.11.2018 | APRINT | Obecné noviny |
DF2018/382 | 30 € | 02.11.2018 | MUDr. Ondrej Ulický | Posudky klienti - 2 posudky |
DF2018/381 | 528,24 € | 02.11.2018 | Rideg s.r.o. | Domestik Biely 140 g/m2 Lilac |
DF2018/380 | 464,4 € | 02.11.2018 | B2B Partner s.r.o. | Skrinky šatníkové 3ks |
DF2018/379 | 114,99 € | 02.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Služby mobilného operátora 10/2018 - DSS |
DF2018/378 | 362 € | 02.11.2018 | SPP | Plyn 11/2018 - JL.164 |
DF2018/377 | 1000 € | 02.11.2018 | Martina Sklenková | Služby - spracovanie účtovnej agendy 10/2018 |
DF2018/SZ213 | 702,12 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ212 | 393,57 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ211 | 467,45 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ210 | 464,51 € | 31.10.2018 | Limas s. r. o. | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ209 | 1365,36 € | 31.10.2018 | Ján Belička - BELSPOL | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ206 | 528,58 € | 31.10.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |
DF2018/SZ205 | 82,44 € | 31.10.2018 | Chrien s.r.o. Zvolen | fa - potraviny v SZ pri ZSS |