<<Prvá <Predošlá 5 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/253 | 14,42 € | 16.10.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 10.9.-7.10.2018 |
| DF2018/252 | 154,38 € | 15.10.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 9/18 - L.Masár |
| DF2018/251 | 73,02 € | 15.10.2018 | Mesto Nove Mesto n/V-SUS | Činnosť stavebného úradu za III./2018 |
| DF2018/250 | 1660 € | 15.10.2018 | PREVAX, s.r.o. | Organizácia VO "Kálnica-kanalizácia" |
| DF2018/249 | 87 € | 15.10.2018 | VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o. | Lanko do krovinorezu |
| DF2018/248 | 22 € | 12.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Doplatok el.en. 8-9/18 - VO |
| DF2018/247 | 24 € | 11.10.2018 | SPONKA SK, s.r.o. | Zošívačka PLUS |
| DF2018/246 | 480,7 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 9/18 |
| DF2018/245 | 742,3 € | 10.10.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 9/18 |
| DF2018/244 | 52680 € | 09.10.2018 | MB SERVIS, s.r.o. | Ramenový nosič kontajnerov - príves |
| DF2018/243 | 325,31 € | 08.10.2018 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 4.9.2018 |
| DF2018/242 | 19,99 € | 05.10.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 10/18 - OcU |
| DF2018/241 | 752 € | 05.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 10/18 - vodné |
| DF2018/240 | 931 € | 05.10.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Záloha el.energie 10/18 - obec |
| DF2018/239 | 14,56 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 10/18 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2018/238 | 5,49 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 10/18 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2018/237 | 36,6 € | 05.10.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody 21.9.2018 |
| DF2018/236 | 430 € | 04.10.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 10/18 |
| DF2018/235 | 34,9 € | 04.10.2018 | Progma | Konfigurácia URBIS |
| DF2018/234 | 37,88 € | 03.10.2018 | Peter Jurík - LISA | Prezentácia obce www.slovakregion.sk |
