<<Prvá <Predošlá 7 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/213 | 430 € | 06.09.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 9/18 |
| DF2018/212 | 45,48 € | 05.09.2018 | TOP SERVIS IT, a.s. | Nájomné TOSCHIBA a fotokópie 8/18 |
| DF2018/211 | 92,65 € | 30.08.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 8/18 |
| DF2018/210 | 14,42 € | 27.08.2018 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 16.7.-12.8.2018 |
| DF2018/209 | 237,6 € | 27.08.2018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN, s.r.o. | Laboratórny rozbor vody |
| DF2018/208 | 1016,88 € | 24.08.2018 | Mikroregion Be-ZV-Bez | Kalendáre obce 2019 |
| DF2018/207 | 221,18 € | 22.08.2018 | CWS-boco Slovensko s.r.o. | Hygienické potreby |
| DF2018/206 | 590 € | 22.08.2018 | SPORTIFIRE, s.r.o. | Zásahový odev Bushfire CZ s nápisom Hasiči Kálnica |
| DF2018/205 | 998,34 € | 14.08.2018 | AQUAMONTS, s.r.o. | Opava čerpadla |
| DF2018/204 | 602,11 € | 14.08.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
| DF2018/203 | 507,72 € | 14.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 7/18 |
| DF2018/202 | 706,39 € | 14.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 7/18 |
| DF2018/201 | 1451,7 € | 13.08.2018 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Materiál na vybavenie DHZ |
| DF2018/200 | 300 € | 13.08.2018 | MEDIC HELPS, s.r.o. | Kurz prvej pomoci pre DHZ |
| DF2018/199 | 197,28 € | 13.08.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | Opatrovateľská služba 7/18 - L.Masár |
| DF2018/198 | 430 € | 07.08.2018 | innogy Slovensko, s.r.o. | Záloha plyn 8/18 |
| DF2018/197 | 20,54 € | 07.08.2018 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 7/18 - OcU |
| DF2018/196 | 5,49 € | 07.08.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 8/18 - č. 139 - Zemanovec |
| DF2018/195 | 14,56 € | 06.08.2018 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energie 8/18 - č. 143 - 8 b.j. |
| DF2018/194 | 33,1 € | 06.08.2018 | Adatex s.r.o. | Pranie a žehlenie obrusov a uterákov |
