<<Prvá <Predošlá 2 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/80 | 350 € | 18.03.2024 | FER-KAD, s.r.o. | Oprava poruchy prasknutého potrubia |
| DF2024/8 | 32,86 € | 16.01.2024 | SAMNET-inf.system samospr | Zasielanie informácií a grantoch r. 2024 |
| DF2024/79 | 144 € | 14.03.2024 | Topset-Ing.Vlcek | Systémová podpora - vodné |
| DF2024/78 | 671,6 € | 12.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 2/24 |
| DF2024/77 | 1031,41 € | 12.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 2/24 |
| DF2024/76 | 298,34 € | 11.03.2024 | CWS Slovensko s.r.o. | Maxi rolka toaletného papiera, mydlová pena |
| DF2024/75 | 1162,6 € | 08.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/74 | 266,93 € | 07.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2/24 - ČS, Stoky |
| DF2024/73 | 259,2 € | 07.03.2024 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz biologicky rozložiteľného kuch. odpadu 2/24 |
| DF2024/72 | 300 € | 07.03.2024 | eSYST s.r.o. | Licencia na využívanie softvér PROLEX |
| DF2024/71 | 31,18 € | 07.03.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 2/2024 |
| DF2024/70 | 700 € | 06.03.2024 | PARCELA Miroslav Dobiaš | Geodetické práce - vytýčenie trasy el.kabla Klokoč |
| DF2024/7 | 54 € | 11.01.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 1/24 |
| DF2024/69 | 54 € | 06.03.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 3/24 |
| DF2024/68 | 438 € | 06.03.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 2/24 |
| DF2024/67 | 22,29 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/66 | 229,27 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - KD |
| DF2024/65 | 68,59 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - zdrav.stred. |
| DF2024/64 | 91,99 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - PZ |
| DF2024/63 | 115 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24-Ševčíkovec |
