<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/31 | 10 € | 01.02.2024 | Obec Beckov | Vývoz fekálií na ČOV v Beckove |
| DF2024/98 | 10,55 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24-8 b.j. |
| DF2024/62 | 10,55 € | 05.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 3/24-8 b.j. |
| DF2024/40 | 10,55 € | 06.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 2/24-8 b.j. |
| DF2024/15 | 10,55 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 1/24-8 b.j. |
| DF2024/50 | 10,67 € | 15.02.2024 | Slovenská posta | Tlačiarenské služby - poštový poukaz |
| DF2024/36 | 13,14 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 1/2024 |
| DF2024/56 | 20,16 € | 26.02.2024 | SOZA | Reprodukovaná hudba cez MR r. 2024 |
| DF2024/97 | 22,29 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/67 | 22,29 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 3/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/19 | 22,29 € | 01.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 2/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/12 | 22,29 € | 19.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 1/24 - Kl.dôch. |
| DF2024/92 | 24,29 € | 02.04.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 26.2.-24.3.2024 |
| DF2024/58 | 24,29 € | 28.02.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 29.1.-25.2.2024 |
| DF2024/26 | 24,29 € | 01.02.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 1.1.-28.1.2024 |
| DF2024/131 | 24,29 € | 25.04.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 25.3.-21.4.2024 |
| DF2024/122 | 25,7 € | 22.04.2024 | MESSTECHNIK, s.r.o. | Plomba a objímka na vodomer |
| DF2024/105 | 29,82 € | 08.04.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 3/2024 |
| DF2024/60 | 30 € | 05.03.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 2/2024 - obec |
| DF2024/34 | 30 € | 05.02.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 1/2023 - obec |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
