<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/83 | 17078,4 € | 20.03.2024 | Durdik Dusan DD | Výmena svietidiel z dotácie - VO |
| DF2024/86 | 1870,7 € | 20.03.2024 | Profi-stavba, s.r.o. | Oprava omietok, maľovanie.... - zdr.stred. |
| DF2024/116 | 1500 € | 15.04.2024 | Vincent Krško | Oprava ciest a výtlkov |
| DF2024/46 | 1401,95 € | 08.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 1/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/75 | 1162,6 € | 08.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 2/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/87 | 1118,21 € | 22.03.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2024/57 | 1118,21 € | 26.02.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2024/16 | 1118,21 € | 30.01.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2024/77 | 1031,41 € | 12.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 2/24 |
| DF2024/113 | 1031,41 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 3/24 |
| DF2024/107 | 980 € | 08.04.2024 | Profi-stavba, s.r.o. | Oprava podlahy, pokládka dlažby.... - zdr.stred. |
| DF2024/111 | 948,36 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Vyúčtovanie el.en. 3/24 - Kl.dôch., VO, KD |
| DF2024/51 | 931,58 € | 15.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | Vývoz KO 1/24 |
| DF2024/118 | 890 € | 17.04.2024 | Snowca, s.r.o. | Beh oslobodenia - registrácia, čísla.... |
| DF2024/114 | 742,66 € | 11.04.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 3/24 |
| DF2024/70 | 700 € | 06.03.2024 | PARCELA Miroslav Dobiaš | Geodetické práce - vytýčenie trasy el.kabla Klokoč |
| DF2024/3 | 700 € | 05.01.2024 | AWA Corp. s.r.o. | Spracovanie Programu rozvoja obce |
| DF2024/78 | 671,6 € | 12.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | Uloženie KO 2/24 |
| DF2024/84 | 654,55 € | 20.03.2024 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2024/28 | 648,5 € | 01.02.2024 | FER-KAD, s.r.o. | Oprava poruchy prasknutého potrubia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
