<<Prvá <Predošlá 8 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/225 | 132 € | 03.07.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | VO Rakoľuby - el. energia 8/2018 |
DF2018/226 | 110 € | 03.07.2018 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | Rak. chodník - prenájom pozemkov |
DF2018/227 | 979,48 € | 04.07.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - zmesový |
DF2018/228 | 178320,11 € | 04.07.2018 | BENETA s.r.o. | Výstavba MK s chodníkom Barina B. Vieska |
DF2018/229 | 623,86 € | 04.07.2018 | JUDr. Šimon Cibulka, advokát | Právne služby 06/2018, účasť na pojednávaní, |
DF2018/23 | 45 € | 04.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | Siréna Rakoľuby - el. energia |
DF2018/230 | 67,7 € | 06.07.2018 | cns s.r.o. | Internetové pripojenie 07/2018 |
DF2018/231 | 85,59 € | 06.07.2018 | ANDREA SHOP, s.r.o. | OÚ - prostriedky na odvápnenie |
DF2018/232 | 354,86 € | 04.07.2018 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | Vodné a stočné za obecné budovy 1.4.-30.6.2018 |
DF2018/233 | 577,1 € | 04.07.2018 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 19 BJ - vodné a stočné 1.4. - 30.6.2018 |
DF2018/234 | 250,85 € | 04.07.2018 | OVKS SOCHOŇ, s. r. o. | 10 BJ - vodné a stočné 1.4. - 30.6.2018 |
DF2018/235 | 319,44 € | 06.07.2018 | M&M Trans SK, s.r.o. | Vývoz VOK |
DF2018/236 | 2829 € | 06.07.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Odber plynu 7/2018 |
DF2018/237 | 19,75 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | OÚ - mobilné telefóny 06/2018 |
DF2018/238 | 164,44 € | 09.07.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S., s.r.o. | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - objemný |
DF2018/239 | 37,18 € | 09.07.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | OÚ - poplatok za mobilnú sieť 6/2018 |
DF2018/24 | 1447 € | 04.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | TJ - el. energia |
DF2018/240 | 493,44 € | 09.07.2018 | Ján URBAN - MUAS | Viesky na Slovensku - doprava na akciu |
DF2018/241 | 89,63 € | 10.07.2018 | Slovanet, a.s. | OÚ - telefóny (pevné linky) 6/2018 |
DF2018/242 | 204 € | 10.07.2018 | WEBY GROUP, s.r.o. | Aktualizácia softvéru webyportál O2 |