<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2016/4525 | 175,59 € | 02.11.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/10.2016 |
| DF2016/4524 | 32,18 € | 02.11.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2016/4523 | 22,13 € | 02.11.2016 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2016/3136 | 68,4 € | 02.11.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/10.2016 |
| DF2016/3135 | 108 € | 28.10.2016 | PD MIER -Dubinné | práce na ver.priestr.obce |
| DF2016/3134 | 189 € | 28.10.2016 | Nomiland, s.r.o. | stoly do MŠ |
| DF2016/3133 | 754,92 € | 28.10.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/10.2016 |
| DF2016/3127 | 3464,4 € | 21.10.2016 | Vladimír Kotvan - MANEL | športovisko pre deti a mládež |
| DF2016/3126 | 572,49 € | 12.10.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/šport.deň, MŠ-prázdniny... |
| DF2016/3132 | 224,2 € | 10.10.2016 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | údržba ver.osvetlenia |
| DF2016/3131 | -11,02 € | 10.10.2016 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/1.1-30.09.2016/zúčtov./obec |
| DF2016/3130 | 51,6 € | 09.10.2016 | Orange Slovensko, a.s., | mobil 6.10.-5.11.2016 |
| DF2016/3129 | 46,27 € | 07.10.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón+internet/09-2016 |
| DF2016/3128 | 14 € | 07.10.2016 | Slovak Telekom, a.s., | telefón-MŠ/09.2016 |
| DF2016/3125 | 22,8 € | 07.10.2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber+vývoz kuchynského odpadu/09.2016 |
| DF2016/3124 | 72 € | 07.10.2016 | SAD Prešov, a.s. | prepravné žiakov/09.2016 |
| DF2016/3122 | 1000 € | 06.10.2016 | Ing. Jozef Adamkovič | audit UZ a VS/r.2013,2015 |
| DF2016/3121 | 433 € | 05.10.2016 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/10.2016 |
| DF2016/3120 | 640,75 € | 04.10.2016 | Obec Hrabovec | obedy pre dôchodcov/09.2016 |
| DF2016/4522 | 238,52 € | 03.10.2016 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/09.2016 |
