<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4512 | 33,04 € | 29.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4015 | 1000 € | 28.03.2017 | Ing. Michal Kováč - CK Andromeda | škola v prírode-záloha ZŠ |
DF2017/4016 | 1380 € | 27.03.2017 | Stanislav Mikluščák | výroba oceľového oplotenia ZŠ |
DF2017/4014 | 3379,42 € | 24.03.2017 | FAVELL, spol. s r.o. | staveb.práce na úprave miest.ZŠ |
DF2017/4511 | 31,28 € | 22.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4012 | 3036,72 € | 22.03.2017 | INŠTALCOMP, s.r.o. | údržba vykurovacieho systému a vododvod.rozvodu |
DF2017/4013 | 299,7 € | 20.03.2017 | František Šiba - VODOTERM | materiál ZŠ |
DF2017/4011 | 627,3 € | 20.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4 € |
DF2017/3038 | 37 € | 20.03.2017 | Orange Slovensko, a.s. | volania+telefón |
DF2017/3037 | 38,5 € | 20.03.2017 | SLOVGRAM | odmeny výkonným umelcom |
DF2017/3033 | 6,1 € | 15.03.2017 | ŠEVT a.s. | osved.o absolvovaní predprim.vzdelávania MŠ |
DF2017/3035 | 132,8 € | 14.03.2017 | ŠTEMPEĽ Miroslav | školské potreby ZŠ |
DF2017/3034 | 16,6 € | 14.03.2017 | ŠTEMPEĽ Miroslav | školské potreby MŠ |
DF2017/4510 | 192,09 € | 13.03.2017 | Marián Cviklík - DUMARK | potraviny ŠJ |
DF2017/4509 | 190,09 € | 13.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4010 | 4125,55 € | 10.03.2017 | FAVELL, spol. s r.o. | staveb.úpravy miestností na ZŠ |
DF2017/3042 | 10,8 € | 09.03.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
DF2017/3043 | 19,2 € | 08.03.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3036 | 43,96 € | 08.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | volania OcÚ, MŠ |
DF2017/3032 | 46,56 € | 08.03.2017 | DATATRADE, s.r.o. | roč.poplatok za služby |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko