<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3032 | 46,56 € | 08.03.2017 | DATATRADE, s.r.o. | roč.poplatok za služby |
DF2017/3006 | 94,44 € | 25.01.2017 | ELKO JUR | elektromontážne práce VO |
DF2017/4007 | 120 € | 24.02.2017 | EMI-Sabinov s.r.o. | jersey plachta MŠ |
DF2017/3043 | 19,2 € | 08.03.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3042 | 10,8 € | 09.03.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
DF2017/3023 | 19,2 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/3022 | 10,8 € | 08.02.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
DF2016/3209 | 10,8 € | 11.01.2017 | ESPIK group s.r.o. | použité rastlinné oleje a tuky |
DF2016/3207 | 19,2 € | 11.01.2017 | ESPIK group s.r.o. | kuchynský odpad |
DF2017/4014 | 3379,42 € | 24.03.2017 | FAVELL, spol. s r.o. | staveb.práce na úprave miest.ZŠ |
DF2017/4010 | 4125,55 € | 10.03.2017 | FAVELL, spol. s r.o. | staveb.úpravy miestností na ZŠ |
DF2017/4013 | 299,7 € | 20.03.2017 | František Šiba - VODOTERM | materiál ZŠ |
DF2017/3040 | 307,34 € | 03.03.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
DF2017/3021 | 458,91 € | 03.02.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
DF2016/3210 | 14,4 € | 25.01.2017 | FURA s.r.o. | spracovanie hlásení |
DF2016/3206 | 308,04 € | 11.01.2017 | FURA s.r.o. | |
DF2017/4004 | 197,4 € | 21.02.2017 | HOBLA s.r.o. | hračky MŠ |
DF2017/4015 | 1000 € | 28.03.2017 | Ing. Michal Kováč - CK Andromeda | škola v prírode-záloha ZŠ |
DF2017/3013 | 75 € | 08.02.2017 | INkom s r.o. | panel LED |
DF2017/4012 | 3036,72 € | 22.03.2017 | INŠTALCOMP, s.r.o. | údržba vykurovacieho systému a vododvod.rozvodu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko