<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3030 | 20 € | 03.03.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet OcÚ, MŠ |
DF2017/3011 | 20 € | 03.02.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet |
DF2017/3001 | 20 € | 05.01.2017 | Wi-Net BJ s.r.o. | internet |
DF2017/3026 | 32,86 € | 09.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
DF2017/3025 | 304,58 € | 08.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
DF2017/3024 | 222 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina MŠ |
DF2017/3015 | 703 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina OcÚ, ZŠ |
DF2017/3010 | 78,56 € | 20.01.2017 | VSE a.s. | |
DF2017/3004 | 140,63 € | 20.01.2017 | VSE a.s. | elektrina ZŠ |
DF2017/4512 | 33,04 € | 29.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4511 | 31,28 € | 22.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4509 | 190,09 € | 13.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4508 | 37,85 € | 02.03.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4507 | 32,45 € | 20.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4504 | 31,35 € | 07.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4503 | 33,44 € | 02.02.2017 | VIJOFEL s.r.o. | potraviny ŠJ |
DF2017/4502 | 24,44 € | 24.01.2017 | VIJOFEL s.r.o. | |
DF2017/4501 | 34,8 € | 16.01.2017 | VIJOFEL s.r.o. | |
DF2017/3035 | 132,8 € | 14.03.2017 | ŠTEMPEĽ Miroslav | školské potreby ZŠ |
DF2017/3034 | 16,6 € | 14.03.2017 | ŠTEMPEĽ Miroslav | školské potreby MŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko