<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/4004 | 197,4 € | 21.02.2017 | HOBLA s.r.o. | hračky MŠ |
| DF2017/3006 | 94,44 € | 25.01.2017 | ELKO JUR | elektromontážne práce VO |
| DF2017/3004 | 140,63 € | 20.01.2017 | VSE a.s. | elektrina ZŠ |
| DF2017/3015 | 703 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina OcÚ, ZŠ |
| DF2017/3024 | 222 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina MŠ |
| DF2017/3026 | 32,86 € | 09.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
| DF2017/3025 | 304,58 € | 08.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
| DF2017/4502 | 24,44 € | 24.01.2017 | VIJOFEL s.r.o. | |
| DF2017/4501 | 34,8 € | 16.01.2017 | VIJOFEL s.r.o. | |
| DF2017/3010 | 78,56 € | 20.01.2017 | VSE a.s. | |
| DF2017/3009 | 546 € | 18.01.2017 | SPP, a.s. | |
| DF2017/3008 | 438,14 € | 18.01.2017 | SPP, a.s. | |
| DF2016/4550 | 153,39 € | 09.01.2017 | Marián Cviklík - DUMARK | |
| DF2016/3208 | 43,8 € | 09.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | |
| DF2016/3206 | 308,04 € | 11.01.2017 | FURA s.r.o. |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
