<<Prvá <Predošlá 19 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/7 | 180,61 € | 15.01.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrina - šatne |
DF2018/70 | 61,2 € | 12.03.2018 | PDP Tematín | vývoz 266 |
DF2018/71 | 663,04 € | 12.03.2018 | Edenred Slovakia | stravné lístky |
DF2018/72 | 343,51 € | 13.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
DF2018/73 | 516 € | 13.03.2018 | PROFI KRTKO | čistenie odpadu |
DF2018/74 | 837,5 € | 19.03.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrov. služba |
DF2018/75 | 33 € | 20.03.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
DF2018/76 | 9,98 € | 23.03.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/77 | 150 € | 23.03.2018 | Bánovská regionálna rozvojová agentúra | služby |
DF2018/78 | 38,5 € | 03.04.2018 | SLOVGRAM | odmeny výkon. umelcom MR |
DF2018/79 | 300 € | 03.04.2018 | REYMAX, s.r.o. | spracovanie dokument. - MŠ zateplenie |
DF2018/8 | 172,39 € | 15.01.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. 266 |
DF2018/80 | 498 € | 03.04.2018 | TRADE TISING s.r.o. | info Lúka č.1/2018 |
DF2018/81 | 12 € | 03.04.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie |
DF2018/82 | 98 € | 04.04.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn šatne |
DF2018/83 | 242 € | 04.04.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn OU |
DF2018/84 | 105,12 € | 04.04.2018 | STACHO, s.r.o. | VP - hnojivo |
DF2018/85 | 99,68 € | 06.04.2018 | Poel, agentura sluzieb | služby pož. technika |
DF2018/86 | 75 € | 06.04.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora |
DF2018/87 | 180,61 € | 06.04.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika šatne |
<<Prvá <Predošlá 19 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko