<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/393 | 235,73 € | 31.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
DF2018/392 | 154,5 € | 31.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
DF2018/391 | 15 € | 31.12.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda - OU |
DF2018/390 | 3 € | 31.12.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda - šatne |
DF2018/389 | 9,74 € | 31.12.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda - cintorín |
DF2018/388 | 72 € | 31.12.2018 | PDP Tematín | služby vývoz 264 a 266 |
DF2018/387 | 635,5 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika VO |
DF2018/386 | 286,49 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. /COV/ |
DF2018/385 | -38,14 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. energia NBD 265 |
DF2018/384 | 25,26 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. NBD 264 |
DF2018/383 | -2,23 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika NBD 266 preplatok |
DF2018/382 | 45,59 € | 31.12.2018 | Slovak Telekom | internet a telefón |
DF2018/381 | 99,68 € | 31.12.2018 | Poel, agentura sluzieb | služby pož. technika |
DF2018/380 | 260,28 € | 31.12.2018 | Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. | zneškodnenie odpadu (6,11 t) |
DF2018/379 | 16,8 € | 31.12.2018 | TOPSET Solutions s.r.o. | CD aktualizácie |
DF2018/378 | 275,74 € | 31.12.2018 | Mesto Nove Mesto SUS | služby stavebného úradu |
DF2018/377 | 130,25 € | 31.12.2018 | NAD-Haluza Igor | posypový materiál |
DF2018/376 | 10 € | 27.12.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/375 | 72 € | 27.12.2018 | PDP Tematín | vývoz NBD 264,266 |
DF2018/374 | 75,6 € | 18.12.2018 | COMTEC s.r.o. | servisné práce |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko