<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/117 | 220,8 € | 02.05.2018 | REGAS, s. r . o. | služby - servis plyn. zar. |
| DF2018/118 | 98 € | 02.05.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn šatne |
| DF2018/119 | 36 € | 02.05.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie PC 4-6/2018 |
| DF2018/12 | 60,08 € | 15.01.2018 | COOP Jednota SD | nájomné |
| DF2018/120 | 144,6 € | 02.05.2018 | Jan Cuvala - JC - servis | oprava VO |
| DF2018/121 | 50 € | 03.05.2018 | Vanda Pažítková | služby tlač. |
| DF2018/122 | 44,99 € | 03.05.2018 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2018/123 | 49,98 € | 03.05.2018 | Slovak Telekom | internet |
| DF2018/124 | 93 € | 03.05.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn |
| DF2018/125 | 32,76 € | 04.05.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. 264 |
| DF2018/126 | 180,61 € | 04.05.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. šatne |
| DF2018/127 | 111,6 € | 07.05.2018 | STABILIT spol. s r.o. | služby - stavanie mája |
| DF2018/128 | 99,68 € | 07.05.2018 | Poel, agentura sluzieb | služby pož. technika |
| DF2018/129 | 60,08 € | 07.05.2018 | COOP Jednota SD | nájomné |
| DF2018/13 | 47,8 € | 15.01.2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | služby - doprava |
| DF2018/130 | 398,72 € | 10.05.2018 | Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. | zneškodnenie KO |
| DF2018/131 | 382,92 € | 10.05.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrina VO |
| DF2018/132 | 252,86 € | 10.05.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrina COV |
| DF2018/133 | 313,08 € | 11.05.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz objemný odpad 200307 |
| DF2018/134 | 195,36 € | 14.05.2018 | Brantner Altgas s.r.o. | vývoz odpadu |
