<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/20 | -227,7 € | 31.01.2018 | COOP Jednota SD | zúčtovanie - nájomné |
DF2018/242 | -175,69 € | 10.08.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn |
DF2018/385 | -38,14 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. energia NBD 265 |
DF2018/383 | -2,23 € | 31.12.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika NBD 266 preplatok |
DF2018/390 | 3 € | 31.12.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda - šatne |
DF2018/174 | 6,5 € | 12.06.2018 | Ľubor Sevald | servis kotol 266 |
DF2018/389 | 9,74 € | 31.12.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda - cintorín |
DF2018/76 | 9,98 € | 23.03.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/47 | 9,98 € | 23.02.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/225 | 9,98 € | 24.07.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/187 | 9,98 € | 19.06.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/145 | 9,98 € | 25.05.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/113 | 9,98 € | 23.04.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/376 | 10 € | 27.12.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/222 | 11,25 € | 17.07.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda OU |
DF2018/18 | 11,75 € | 23.01.2018 | Slovak Telekom | telefón |
DF2018/81 | 12 € | 03.04.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie |
DF2018/23 | 12 € | 02.02.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie PC |
DF2018/226 | 12 € | 01.08.2018 | Sponka s.r.o. | zošívačka |
DF2018/139 | 12 € | 21.05.2018 | Mestské kultúrne stredisko | novomestský spravodajca 2018 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko