<<Prvá <Predošlá 2 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/80 | 30 € | 31.03.2017 | Comtec s.r.o. | Zálohovanie PC |
| DF2017/8 | 51,7 € | 05.01.2017 | WebHouse s.r.o. | Aktualizácia programu Hosting Optimum na rok 2017 |
| DF2017/79 | 30 € | 14.03.2017 | Comtec s.r.o. | Zálohovanie PC |
| DF2017/78 | 38,5 € | 14.03.2017 | SLOVGRAM | Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových |
| DF2017/77 | 29,82 € | 14.03.2017 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2017/76 | 54,14 € | 14.03.2017 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2017/75 | 96 € | 13.03.2017 | Poradca podnikatela s.r.o | Verejná správa SR- ročný prístup |
| DF2017/74 | 238,22 € | 11.03.2017 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz kom odpadu |
| DF2017/73 | 15,84 € | 11.03.2017 | MABONEX Slovakia | tovar ŠJ |
| DF2017/72 | 65,22 € | 10.03.2017 | MABONEX Slovakia | Tovar ŠJ |
| DF2017/71 | 362,35 € | 10.03.2017 | ZSE Energia a.s. | Elektrina VO |
| DF2017/70 | -4,34 € | 10.03.2017 | ZSE Energia a.s. | Vyúčtovacia faktúra VO |
| DF2017/7 | 32,86 € | 05.01.2017 | SAMNET | Zasielanie informácii o dotáciach a grantoch pre |
| DF2017/69 | 12,3 € | 10.03.2017 | ŠEVT a.s. | Materská škola - materiál |
| DF2017/68 | 166,56 € | 10.03.2017 | Jan Čuvala- JČ Servis | Oprava VO- výmena svietidiel, materiál a doprava |
| DF2017/67 | 122,62 € | 10.03.2017 | Miloš Bobčík - potraviny BALA | Tovar ŠJ |
| DF2017/66 | 44 € | 09.03.2017 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2017/65 | 1064 € | 09.03.2017 | Slov.plynar.priemysel | plyn OcÚ, KD, ZS, MŠ |
| DF2017/64 | 26,35 € | 09.03.2017 | Ohrievacia technika, s. r. o. | Materiál do kotolne KD |
| DF2017/63 | 19,91 € | 09.03.2017 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
