<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/80 | 101,5 € | 16.03.2023 | FEREX s.r.o. | Nádoby na odpad |
| DF2023/8 | 57,6 € | 15.01.2023 | SH systém spol. s. r.o. | služba zverejnene.sk |
| DF2023/79 | 88,95 € | 16.03.2023 | LEDart s.r.o. | svetlá |
| DF2023/78 | 62,55 € | 14.03.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | tovar ŠJ |
| DF2023/77 | 292,75 € | 14.03.2023 | Pavol Táborský a spol. | tovar ŠJ |
| DF2023/76 | 307,39 € | 14.03.2023 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz odpadu |
| DF2023/75 | 154,73 € | 10.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina ZS |
| DF2023/74 | 139,59 € | 10.03.2023 | Jumas Trade, s. r. o. | tovar ŠJ |
| DF2023/73 | 60 € | 10.03.2023 | MADE s.r.o. | školenie |
| DF2023/72 | 134,75 € | 10.03.2023 | PROGMA Ing.Bebjaková | softvér do počítača |
| DF2023/71 | 100 € | 10.03.2023 | František Polák | oprava počítača |
| DF2023/70 | 222,54 € | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina MS |
| DF2023/7 | 63,6 € | 15.01.2023 | SOMI | systémová podpora mzdy |
| DF2023/69 | 547,66 € | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO |
| DF2023/68 | 308,9 € | 07.03.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina KD |
| DF2023/67 | 72,41 € | 04.03.2023 | T Com a.s. | Telefón Obec, MŠ, internet |
| DF2023/66 | 159,76 € | 04.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o | tovar ŠJ |
| DF2023/65 | 4485 € | 04.03.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, MŠ, KD, ZS |
| DF2023/64 | 41,73 € | 02.03.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | tovar sj |
| DF2023/63 | 321,3 € | 02.03.2023 | Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. | uloženie odpdu |
