<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/1 | 14,4 € | 03.01.2023 | INTA s. r. o. | Odber kuchynského odpadu |
| DF2023/10 | 21,25 € | 16.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda KD |
| DF2023/100 | 28,19 € | 03.04.2023 | ERES property, s.r.o. | BD |
| DF2023/101 | 1200 € | 03.04.2023 | Erik Péli | Drevenie a odvoz drevenného odpadu |
| DF2023/102 | 916 € | 03.04.2023 | Krakovský Jozef | Revízie Obecných budov |
| DF2023/103 | 118,74 € | 03.04.2023 | Ledum Kamara SK s. r.o. | Toner predškoláci |
| DF2023/104 | 60 € | 03.04.2023 | MADE s.r.o. | Školenie |
| DF2023/105 | 96 € | 03.04.2023 | Dana Zelenay Tinková -DaTi | činnosi požiarneho technika, marec |
| DF2023/106 | 250 € | 03.04.2023 | František Polák | správa IKT |
| DF2023/107 | 250 € | 03.04.2023 | František Polák | správa IKT |
| DF2023/108 | 31,2 € | 03.04.2023 | INTA s. r. o. | Odber kuchynského odpadu |
| DF2023/109 | 237,3 € | 03.04.2023 | Jan Čuvala- JČ Servis | Oprava VO |
| DF2023/11 | 504 € | 16.01.2023 | Martin Tvaroška-Mariuc | Vývoz kontajneru |
| DF2023/110 | 70 € | 05.04.2023 | AG-čistenie kanalizácie | MŠ - kanalizácia |
| DF2023/111 | 28,8 € | 03.04.2023 | INTA s. r. o. | Odber kuchynského odpadu |
| DF2023/112 | 39,6 € | 05.04.2023 | Eres property TN, s. r.o. | Za mandátne služby 3/2023 |
| DF2023/113 | 0 € | 05.04.2023 | Plantex, s.r. o | MŠ Modrová služby - dovoz ovocia |
| DF2023/114 | 50,42 € | 05.04.2023 | TRAIVA s. r. o. | Materiál, doprava |
| DF2023/115 | 36 € | 05.04.2023 | TOPSET-Vlcek Jan | Aktualizácia dát |
| DF2023/116 | 2518 € | 05.04.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, MŠ, KD, ZS |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
