<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/439 | 123,58 € | 11.12.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2023/438 | 10 € | 11.12.2023 | Pavel Borik B+P | Oprava defektu |
| DF2023/437 | 437 € | 11.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina VO |
| DF2023/436 | 161,73 € | 11.12.2023 | ZSE Energia a.s. | elektrina MŠ |
| DF2023/435 | 131,16 € | 11.12.2023 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2023/434 | 170,63 € | 11.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrina KD |
| DF2023/433 | 106 € | 11.12.2023 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | Bytový dom kontrola komínov |
| DF2023/432 | 4325 € | 11.12.2023 | Slov.plynar.priemysel a.s | plyn Obec, MŠ, KD, ZS |
| DF2023/431 | 96 € | 11.12.2023 | Dana Zelenay Tinková -DaTi | činnost požiarnej ochrany a bezpečnostného technik |
| DF2023/430 | 28,8 € | 11.12.2023 | INTA s. r. o. | Odber kuchynského odpadu |
| DF2023/429 | 44,64 € | 11.12.2023 | Eres property TN, s. r.o. | za mandátne služby BD 11/2023 |
| DF2023/428 | 250 € | 11.12.2023 | František Polák | ročný poplatok za používanie programu na správu PC |
| DF2023/427 | 285,3 € | 11.12.2023 | Jan Čuvala- JČ Servis | Oprava VO |
| DF2023/426 | 354,49 € | 11.12.2023 | Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. | Uloženie odpadu |
| DF2023/425 | 330,29 € | 11.12.2023 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz domového odpadu |
| DF2023/424 | 42,3 € | 04.12.2023 | Donoci s. r. o. | Svetelná reťaz na stromček |
| DF2023/423 | 108,85 € | 04.12.2023 | THS Kežmarok, s. r. o. | vysávač na lístie HECHT 9254 |
| DF2023/422 | 28,8 € | 04.12.2023 | INTA s. r. o. | Odber kuchynského odpadu |
| DF2023/421 | 580 € | 04.12.2023 | Roman Nedelka | Nádrž na vodu - príslušenstvo |
| DF2023/420 | 75,81 € | 04.12.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
