<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/448 | 10500 € | 14.12.2023 | EUROTRIP, s. r. o | Mitsubishi ASX 1.8 4 WD započítané |
| DF2023/37 | 4748 € | 06.02.2023 | Slov.plynar.priemysel a.s | Plyn MŠ, ZS, Obec, KD |
| DF2023/65 | 4485 € | 04.03.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, MŠ, KD, ZS |
| DF2023/432 | 4325 € | 11.12.2023 | Slov.plynar.priemysel a.s | plyn Obec, MŠ, KD, ZS |
| DF2023/395 | 3679 € | 08.11.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, ZS, KD, MŠ |
| DF2023/116 | 2518 € | 05.04.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, MŠ, KD, ZS |
| DF2023/462 | 2360 € | 30.12.2023 | Vitalis Kukuča | Kotol a príslušenstvo ku kotlu Ocˇu |
| DF2023/336 | 2245 € | 06.10.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, ZS, KD, MŠ |
| DF2023/293 | 2000 € | 04.09.2023 | Patrik Minárik | oprava havarijneho stavu vozovky |
| DF2023/261 | 1470,52 € | 31.07.2023 | NOMIland s.r.o. | Materiál MŠ - predškoláci |
| DF2023/416 | 1200 € | 27.11.2023 | N.M - Audit, spol. s. r. o. | Audit individuálnej účtovnej závierky |
| DF2023/101 | 1200 € | 03.04.2023 | Erik Péli | Drevenie a odvoz drevenného odpadu |
| DF2023/152 | 1050 € | 03.05.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, MŠ, ZS, KD |
| DF2023/253 | 1049,11 € | 20.07.2023 | Mesto Spoločný úrad samosprávy | Náklady na spoločný úrad samosprávy |
| DF2023/102 | 916 € | 03.04.2023 | Krakovský Jozef | Revízie Obecných budov |
| DF2023/283 | 870,31 € | 18.08.2023 | SPP distribúcia, a.s. | plyn Obec, ZS, KD, MŠ |
| DF2023/191 | 826,13 € | 05.06.2023 | Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. | Vývoz odpadu, stavebný odpad |
| DF2023/322 | 805 € | 29.09.2023 | Helena Lintnerová | Občerstvenie pri oslavách |
| DF2023/343 | 803,16 € | 09.10.2023 | REGAS, s. r. o. | odborná prehiadka BD |
| DF2023/463 | 782 € | 31.12.2023 | Marcel Lintner | Materiál a montáž kotol OcÚ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
