<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/20 | 140 € | 01.02.2018 | Adam Ondrejkovič - ONDRI | OU - web stránka |
| DF2018/116 | 218,5 € | 18.06.2018 | 3G, s.r.o. | OU - obecné slávnosti - beh |
<<Prvá <Predošlá 15 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
