<<Prvá <Predošlá 8 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/225 | 180 € | 31.08.2018 | TENDERnet s.r.o. | Fa za ročnú licenciu na softvér TENDERnet |
| DF2018/226 | 38,2 € | 31.08.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
| DF2018/227 | 43,9 € | 01.09.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 9/2018 |
| DF2018/228 | 46,51 € | 01.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 9/2018 |
| DF2018/229 | 9,9 € | 01.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 10/2018 |
| DF2018/23 | 43,3 € | 18.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu bytovka 79 |
| DF2018/230 | 9,91 € | 01.09.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 10/2018 |
| DF2018/231 | 185 € | 01.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 9/2018 |
| DF2018/232 | 2 € | 01.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 9/2018 |
| DF2018/233 | 140,57 € | 03.09.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2018/234 | 240 € | 04.09.2018 | Tibor Farkaš - BELIVIE | Fa za obrusy do KD |
| DF2018/235 | 1345,49 € | 04.09.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 8/2018 |
| DF2018/236 | 28,14 € | 04.09.2018 | Centrum polygrafických služieb | Fa za matričné tlačivá |
| DF2018/237 | 646 € | 05.09.2018 | Štefan Kadlec | Fa za lišty a obklad do KD |
| DF2018/238 | 365,98 € | 06.09.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 9/2018 |
| DF2018/239 | 51,26 € | 06.09.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu bytovka s.č. 79 |
| DF2018/24 | 60,38 € | 18.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu KD |
| DF2018/240 | 11,88 € | 07.09.2018 | WEBY GROUP, s.r.o. | Fa za mesačnú prevádzku Obecného hlásnika |
| DF2018/241 | -38,15 € | 07.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu preplatok VO + KD 8/2018 |
| DF2018/242 | 85,78 € | 11.09.2018 | Alza.cz a.s. | Fa za rebrík do Novej školy v DM |
