<<Prvá <Predošlá 9 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/243 | 100 € | 11.09.2018 | MOGATO + s.r.o. | Fa za grafické programátorské práce |
| DF2018/244 | 160 € | 13.09.2018 | Richard Krajčík | Fa za vyhotovenie bezpečnostného projektu GDPR |
| DF2018/245 | 110 € | 17.09.2018 | Mestský mobiliár spol. s r.o. | Fa za plastovú šmýkačku do MŠ |
| DF2018/246 | 414,17 € | 25.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 10/2018 |
| DF2018/247 | 281,1 € | 25.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 10/2018 |
| DF2018/248 | 108 € | 27.09.2018 | Tibor Jacko | Fa za deratizáciu MŠ od hmyzu (osy) |
| DF2018/249 | 209,99 € | 27.09.2018 | Sýkora, s.r.o. SLOVAKTUAL | Fa za žalúzie na okná v Novej škole v DM |
| DF2018/25 | 5,7 € | 18.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu Nová škola DM |
| DF2018/250 | 78,02 € | 30.09.2018 | Ing. Mojžiš Miroslav | Fa za zmluvné činnosti ochrana pred požiarmi |
| DF2018/251 | 31,44 € | 30.09.2018 | BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O. | Fa za servis rohoží |
| DF2018/252 | -4,91 € | 30.09.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu preplatok VO + KD 9/2018 |
| DF2018/253 | 185 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn Nová škola DM 10/2018 |
| DF2018/254 | 4 € | 01.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fa za plyn OcÚ 10/2018 |
| DF2018/255 | 1317,22 € | 01.10.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 9/2018 |
| DF2018/256 | 157,17 € | 01.10.2018 | Dežerická EKO, s.r.o. | Fa za vývoz kontajnerov |
| DF2018/257 | 9,91 € | 01.10.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet knižnica 11/2018 |
| DF2018/258 | 9,9 € | 01.10.2018 | ICS Systems s.r.o. | Fa za internet TJ Motešice 11/2018 |
| DF2018/259 | 45,1 € | 01.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telefón OcÚ 10/2018 |
| DF2018/26 | 1389,82 € | 19.01.2018 | BIOPEL, a.s. | Fa za pelety na vykurovanie |
| DF2018/260 | 30,28 € | 02.10.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Fa za mobil 10/2018 |
