<<Prvá <Predošlá 7 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/120 | 1546,18 € | 02.05.2018 | BORINA EKOS s.r.o. | Fa za vývoz odpadu 4/2018 |
DF2018/122 | 360,88 € | 07.05.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 5/2018 |
DF2018/123 | 55,96 € | 09.05.2018 | Technické služby mesta Trenčianske Teplice | Fa za opravu verejného osvetlenia |
DF2018/124 | 448,14 € | 15.05.2018 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Fa za chladničku Whirlpool do KD |
DF2018/125 | 106,2 € | 16.05.2018 | CBS spol s.r.o. | Fa za knihy Stredné Považie z neba |
DF2018/126 | 60 € | 17.05.2018 | Lukáš Šišovský | Fa za servis dverí na budove OcÚ |
DF2018/127 | 62,73 € | 21.05.2018 | POHÁRY BAUER s.r.o. | Fa za poháre na futbalový turnaj |
DF2018/128 | 70 € | 24.05.2018 | Fair Play Sport | Fa za poháre na hasičskú súťaž |
DF2018/130 | 414,17 € | 25.05.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu 6/2018 |
DF2018/129 | 281,1 € | 25.05.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu VO + KD 6/2018 |
DF2018/131 | 64,35 € | 28.05.2018 | Rastislav Špalek | Fa za knihy na rozlúčku pre predškolákov |
DF2018/133 | 156 € | 30.05.2018 | ATC-JR, s.r.o. | Fa za balíčky pre deti na MDD |
DF2018/132 | 383,98 € | 30.05.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Fa za stravné lístky 6/2018 |
DF2018/142 | 117,96 € | 31.05.2018 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za elektrinu nedoplatok VO + KD 5/2018 |
DF2018/141 | 3,42 € | 31.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu cintorín |
DF2018/140 | 2,28 € | 31.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu dom smútku |
DF2018/139 | 38,2 € | 31.05.2018 | Berendsen Textil Servis s.r.o. | Fa za servis rohoží |
DF2018/138 | 134,44 € | 31.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu bytovka s.č.79 |
DF2018/137 | 133,3 € | 31.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu KD |
DF2018/136 | 1,14 € | 31.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Fa za vodu Nová škola DM |