Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/25 | 163,8 € | 29.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky/ vyučtovacia FA / |
DF2017/22 | 163,8 € | 19.05.2017 | Slovenká pošta,a.s. | PREDŠKOLÁCI-- učebné pomôcky/ zálohová FA/ |
DF2017/20 | 168,54 € | 12.05.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 4/2017 |
DF2017/8 | 173,31 € | 16.03.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 2/2017 |
DF2017/47 | 193,2 € | 12.10.2017 | EKOTEC spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského |
DF2017/60 | 197,46 € | 14.11.2017 | Vaša stravovacia , spol. s r.o. | Vyučtovaia FA: Stravné lístky |
DF2017/57 | 197,46 € | 09.11.2017 | Vaša stravovacia , spol. s r.o. | Zálohová FA: stravné lístky |
DF2017/15 | 198,75 € | 12.04.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 3/2017 |
DF2017/58 | 200,34 € | 09.11.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 10/2017 |
DF2017/66 | 203,52 € | 11.12.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 11/2017 |
DF2017/33 | 214,65 € | 10.07.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 6/2017 |
DF2017/29 | 216,24 € | 27.06.2017 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 5/2017 |
DF2017/72 | 236,1 € | 18.12.2017 | NOMIland,s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2017/49 | 240 € | 13.10.2017 | František Ondreáš | ŠJ :Fakturujeme Vám drevený regál s policami |
DF2017/70 | 243,54 € | 13.12.2017 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2017/53 | 285,88 € | 24.10.2017 | ZDENĚK STANĚK | PREDŠKOLÁCI: Spacie vaky |
DF2017/26 | 406 € | 09.06.2017 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | PREDŠKOLÁCI- učebné pomôcky |
DF2017/44 | 710 € | 28.09.2017 | NOVATECH , s.r.o. | Fakturujeme Vám PC COMFOR Ofice, |
<<Prvá <Predošlá 4 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko