<<Prvá <Predošlá 8 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/172 | 300 € | 04.07.2018 | TORVO s.r.o. | vykonanie verejného obstarávania na akciu: |
| DF2018/173 | 67,19 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefónne služby |
| DF2018/174 | 25 € | 09.07.2018 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 06/2018 |
| DF2018/175 | 74 € | 09.07.2018 | Lukáš Ondriška | čistenie kanálov v obci |
| DF2018/176 | 625,74 € | 10.07.2018 | Borina Ekos s.r.o | služby v oblasti nakladania s odpadom |
| DF2018/177 | 25,05 € | 16.07.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | elektrina kultúrny dom |
| DF2018/178 | 31,05 € | 16.07.2018 | RAABE | ochrana osobných údajov GDPR komentár |
| DF2018/179 | 141,1 € | 20.07.2018 | Kyselica Rudolf - EKO | práce plošinou pri oprave |
| DF2018/18 | 20 € | 30.01.2018 | Eva Gašparová | odborno-zážitkový workshop - hudibno-pohybový |
| DF2018/18/3 | 1,6 € | 22.02.2018 | MILSY a.s. | potraviny školská jedáleň |
| DF2018/180 | 33,22 € | 22.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefon OcÚ mobil |
| DF2018/181 | 854,96 € | 23.07.2018 | FLORIAN, s.r. o. | Materiál pre potreby DHZ |
| DF2018/182 | 97,2 € | 30.07.2018 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | vykonanie servisnej prehliadky konvektomatu |
| DF2018/183 | 525,6 € | 24.07.2018 | GALA svietidla | Výbojka pre verejné osvetlenie |
| DF2018/184 | 42 € | 04.08.2018 | PYROSLOVAKIA s. r.o. | služby PO a BOZP 6/2018 |
| DF2018/185 | 25 € | 03.08.2018 | SE-PRA EKO, s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O. za 07/2018 |
| DF2018/186 | 31,2 € | 31.07.2018 | TOMLUX, s.r.o. | úchyt na stĺp uhlový 1 kus |
| DF2018/187 | 30,52 € | 01.08.2018 | ŠEVT a.s. | tlačivá pre základnú školu |
| DF2018/188 | 726 € | 06.08.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | zmluva o združenej dodávke elektriny |
| DF2018/189 | 50 € | 06.08.2018 | Stredoslovenská energeticka, a.s. | el. energia kamerový systém |
