<<Prvá <Predošlá 6 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/19 | 398,1 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF2018/190 | 240,18 € | 07.06.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU |
| DF2018/191 | 732,58 € | 07.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/192 | 41,1 € | 08.06.2018 | SH systém spol. s r.o. | toner, konektor, kábel |
| DF2018/193 | 14,4 € | 08.06.2018 | Rastislav Špalek | školské pomôcky |
| DF2018/194 | 416 € | 11.06.2018 | Slavomír Ďurikovič | aktualizácia cintorína Zamarovce |
| DF2018/195 | 402,72 € | 12.06.2018 | Lacnea Slovakia, s. r. o. | mäso |
| DF2018/196 | 171,63 € | 12.06.2018 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
| DF2018/197 | 1860,88 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/198 | 906,71 € | 13.06.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/199 | 57,28 € | 18.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | mobil OcU |
| DF2018/2 | 140 € | 03.01.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2018/20 | 510,31 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
| DF2018/200 | 75 € | 18.06.2018 | Miroslav Ďuráči | BOZP 05/2018 |
| DF2018/201 | 469,45 € | 29.06.2018 | GETOS, s.r.o. | dopravné značenie na Ostrove pred letnou plavárňou |
| DF2018/202 | 155,35 € | 02.07.2018 | SEKO Trenčín, s.r.o. | riad a kucjynské pomôcky do ŠJ |
| DF2018/203 | 100 € | 02.07.2018 | SAD Trencin,a.s. | preprava žiakov MŠ |
| DF2018/204 | 113 € | 02.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/205 | 352,92 € | 02.07.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
| DF2018/206 | 273,04 € | 02.07.2018 | Lacnea Slovakia, s. r. o. | mäso |
