<<Prvá <Predošlá 8 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI2018/902 | 288,97 € | 03.05.2018 | SH systém spol. s r.o. | nákup tlačiarne MŠ |
| DF2018/140 | 113 € | 03.05.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/139 | 279,88 € | 03.05.2018 | Lacnea Slovakia, s. r. o. | mäso |
| DF2018/138 | 312,61 € | 03.05.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
| DF2018/147 | 47,24 € | 04.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/145 | 219,12 € | 04.05.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
| DF2018/144 | 510,31 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
| DF2018/143 | 398,1 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF2018/142 | 12,68 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
| DF2018/141 | 39,59 € | 04.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
| DF2018/149 | 300 € | 07.05.2018 | A3 advokátska kancelária, s. r. o. | advokátske práce |
| DF2018/148 | 510,9 € | 07.05.2018 | UNIKOMAS a.s. | objemový odpad |
| DF2018/146 | 29,99 € | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ |
| DF2018/154 | 44,96 € | 10.05.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace prostriedky |
| DF2018/153 | 131,9 € | 10.05.2018 | PP-SOT, s. r. o. | čistiace prostriedky |
| DF2018/152 | 607,49 € | 10.05.2018 | M. S. OK s. r. o. | vývoz VOK |
| DF2018/151 | 240,18 € | 10.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn OcU |
| DF2018/150 | 248,93 € | 10.05.2018 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ |
| DF2018/156 | 804,59 € | 11.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
| DF2018/155 | 1860,88 € | 11.05.2018 | Marius Pedersen, a.s. | komunálny odpad |
