<<Prvá <Predošlá 6 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/317 | 25 € | 08.10.2018 | SE-PRA EKO s.r.o. | odvoz a likvidácia B.R.K.O - ŠJ |
| DF2018/316 | 465,7 € | 08.10.2018 | Ing. Lazhar Hassouna - Halimex | ovocie-zelenina |
| DF2018/315 | 51,77 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon OcU |
| DF2018/314 | 29,99 € | 08.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon MŠ |
| DF2018/313 | 12,68 € | 05.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
| DF2018/312 | 210,86 € | 04.10.2018 | Lacnea Slovakia, s. r. o. | mäso |
| DF2018/311 | 202,52 € | 04.10.2018 | DEMIFOOD spol. s r.o. | potraviny |
| DF2018/310 | 75,31 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Kačabar |
| DF2018/309 | 510,31 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrinaFRYML., DS,OcU,VO MŠ |
| DF2018/308 | 398,1 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina MŠ |
| DF2018/307 | 39,59 € | 04.10.2018 | ZSE Energia, a.s. | elektrina Ostrov |
| DF2018/909 | 5887 € | 03.10.2018 | Martin Blaško EMPE HOMES | oprava fasády Domu smútku Zamarrovce, položenie |
| DF2018/306 | 140,26 € | 03.10.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | nájomné kopírka |
| DF2018/305 | 36 € | 03.10.2018 | SPIN TN, s.r.o. | servisný poplatok ochrana objektov Kačabar |
| DF2018/304 | 816,74 € | 03.10.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | stravenky OcU |
| DF2018/302 | 122,67 € | 02.10.2018 | Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná | chlieb,pečivo |
| DF2018/301 | 570,57 € | 02.10.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| DF2018/300 | 113 € | 02.10.2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn Kačabár |
| DF2018/299 | 140 € | 02.10.2018 | MADE spol. s r.o. | systémová podpora URBIS |
| DF2018/298 | 13,67 € | 28.09.2018 | Slovenská pošta, a.s. | tlač poukážky na stravu |
