<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
228/2018 | 115,2 € | 02.07.2018 | JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
227/2018 | 1696,57 € | 02.07.2018 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
226/2018 | 978,31 € | 02.07.2018 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
225/2018 | 59 € | 02.07.2018 | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí - HN |
224/2018 | 168,74 € | 02.07.2018 | IVES Košice | Služby STP APV |
223/2018 | 55,89 € | 02.07.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Poháre a medaile |
222/2018 | 59,7 € | 02.07.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Poháre |
234/2018 | 40 € | 03.07.2018 | Terézia Turiaková | Výroba DVD |
233/2018 | 477 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 189) |
232/2018 | 646 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 169) |
231/2018 | 101 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 141) |
230/2018 | 109 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 977) |
229/2018 | 98 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 967) |
240/2018 | 42 € | 04.07.2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole | Stravovanie detí - HN |
239/2018 | 2301 € | 04.07.2018 | Príspevková organizácia TES | Oprava autobusových zastávok |
238/2018 | 382,8 € | 04.07.2018 | Michal Radolský | Relamné a marketingové služby |
237/2018 | 430 € | 04.07.2018 | Ponor, s.r.o. | Prenájom budov za mesiac júl 2018 |
236/2018 | 315,4 € | 04.07.2018 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
235/2018 | 1040 € | 04.07.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
242/2018 | 30,07 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko