<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/107 | 18,4 € | 22.06.2021 | ElektroAntoš s.r.o. | Napínacia sktrutka 6+100 mm |
DF2021/108 | 8,63 € | 23.06.2021 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2021/109 | 5790 € | 24.06.2021 | Agroservis-Západ s.r.o. | Traktorová kosačka JD X350R |
DF2021/11 | 60 € | 01.02.2021 | PYROSERVIS a.s. | Revízia Hasiacich prístrojov |
DF2021/110 | 300 € | 01.07.2021 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS 1.7.2021-30.6.2022 |
DF2021/111 | 789,01 € | 06.07.2021 | AUTO-IMPEX s.r.o. | 2. záručnú prehliadku na IVECO ŠPZ TN 063 EH |
DF2021/112 | 22,82 € | 07.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Xerografický papier |
DF2021/113 | 30 € | 07.07.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2021/114 | 190,3 € | 08.07.2021 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2021/115 | 266,37 € | 08.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
DF2021/116 | 49,97 € | 09.07.2021 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2021/117 | 140,3 € | 09.07.2021 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2021/118 | 33,9 € | 13.07.2021 | B-commerce s.r.o. | Oceľové lano, lanová svorka |
DF2021/119 | 71,09 € | 13.07.2021 | MIP TN s.r.o. | Toner- HP 2612, Samsung SCX 4600 |
DF2021/12 | 385,2 € | 04.02.2021 | RZP a.s. | Odmena za vykonanie diagnostických vyšetrení 22.1. |
DF2021/120 | 97,1 € | 12.07.2021 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
DF2021/121 | 757,54 € | 14.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2021. |
DF2021/122 | 498,1 € | 14.07.2021 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 06/2021. |
DF2021/123 | 240 € | 14.07.2021 | Miloš Kohút - JoMi CAR | Preprava Opatovce - Bošice a späť 3.7.2021 |
DF2021/124 | 60 € | 14.07.2021 | Ing. Ján Chudý - LTDesing | Údržba a aktualizácia web stránky opatovce.sk |