<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/127 | 549,84 € | 22.05.2017 | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | Montáž D-link |
DF2017/97 | 81,6 € | 21.04.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2017/224 | 122,4 € | 25.09.2017 | GALAX Group, s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
DF2016/345 | 96 € | 13.01.2017 | Emil Urban - EMUR | Vývoz žumpy, Ihrisko, Bytovka 221 |
DF2017/122 | 286,81 € | 10.05.2017 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
DF2016/349 | 279,23 € | 03.01.2017 | Durdik Dusan | Oprava verejného osvetlenia |
DFI2017/2 | 2925 € | 08.08.2017 | Drevum, spol. s r.o. | Zostava JungleGym, Detské ihrisko |
DF2017/213 | 48,6 € | 12.09.2017 | Dr. Josef Raabe SK s.r.o. | Publikácie do MŠ |
DF2017/148 | 127,2 € | 07.06.2017 | DAMOTO s r.o. | Laminátor |
DF2017/81 | 122,39 € | 31.03.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/56 | 133,54 € | 28.02.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/34 | 87,06 € | 01.02.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/180 | 79,66 € | 31.07.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/160 | 198,11 € | 30.06.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/137 | 166,47 € | 31.05.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/106 | 93,1 € | 02.05.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2016/350 | 50,96 € | 02.01.2017 | COOP Jednota s.d. | Potraviny do ŠJ |
DF2017/306 | 12,6 € | 29.12.2017 | BOMAT s.r.o. | Zneškodnenie odpadu 20 01 27 |
DF2017/200 | 585 € | 28.08.2017 | BINS s.r.o. | Odpadové nádoby, 120l |
DF2017/95 | 27,78 € | 07.04.2017 | Agronovaz a.s. | Potraviny do ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 12 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko