<<Prvá <Predošlá 4 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/14 | 128,96 € | 15.01.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb |
DF2018/140 | 267,8 € | 03.05.2018 | Základná škola kard. A. Rudnaya | Réžijné náklady na stravu zamestnancov MŠ |
DF2018/141 | 90 € | 03.05.2018 | Asociácia škôl Slovenskej republiky | Členský poplatok Asociácia škôl 2018/2019 |
DF2018/142 | 490,82 € | 03.05.2018 | Marius Pedersen | Zneškodnenie separ.odpadu |
DF2018/143 | 200 € | 04.05.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/144 | 199,98 € | 04.05.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2018/145 | 13,44 € | 04.05.2018 | Web House | Priestor na maliserveri služby |
DF2018/146 | 26 € | 07.05.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti 2018" |
DF2018/147 | 88,1 € | 09.05.2018 | Progma,s.r.o. | Zálohovanie dát PC |
DF2018/148 | 7,24 € | 09.05.2018 | Plantex, s.r.o. | Hrušky, šťavy do MŠ |
DF2018/149 | 41,5 € | 09.05.2018 | Camea computer systems a.s. | Tonery do tlačiarní - MŠ |
DF2018/15 | 717 € | 15.01.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/150 | 91,74 € | 10.05.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 4/2018 |
DF2018/151 | 2097,3 € | 10.05.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
DF2018/152 | 246,89 € | 10.05.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2018/153 | 196,12 € | 10.05.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
DF2018/154 | 69,86 € | 10.05.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.4/2018 |
DF2018/155 | 259 € | 10.05.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Publikácie Školáčikova čítanka |
DF2018/156 | 30,9 € | 11.05.2018 | ROIN, s.r.o. | Čistiace potreby do MŠ |
DF2018/157 | 854,51 € | 14.05.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |