<<Prvá <Predošlá 3 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/121 | 672,26 € | 11.04.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/122 | 48 € | 11.04.2018 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov mzdy |
| DF2018/123 | 42,5 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky ZOS |
| DF2018/124 | 32,5 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky MŠ |
| DF2018/125 | 0,59 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2018/126 | -1944 € | 11.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Prevádzka a údržba stožiarov 2/2018 |
| DF2018/127 | 123,59 € | 17.04.2018 | FaxCopy, a.s. | Skenovanie - netypická predloha, USB kľúč |
| DF2018/128 | 153,28 € | 17.04.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefonne poplatky-mobliné |
| DF2018/129 | 202,71 € | 18.04.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok I.štvrťok 2018 |
| DF2018/13 | 2097,3 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
| DF2018/130 | 144 € | 19.04.2018 | PD Považie Považany | Práca s Manitou v obci |
| DF2018/131 | 158,01 € | 20.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 3/18 |
| DF2018/132 | 23,15 € | 27.04.2018 | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | Agregátna hmota-čestvá, na stavanie mája |
| DF2018/133 | 139,32 € | 28.04.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2018/134 | 218,1 € | 30.04.2018 | Pyroservis a.s. OZ | Kontrola hasiacich prístrojov v zariadeniach obce |
| DF2018/135 | 1774,8 € | 30.04.2018 | Extreme Companies, s.r.o. | Stravovanie-menu ZOS |
| DF2018/136 | 127,06 € | 30.04.2018 | ROIN, s.r.o. | Čistiace potreby do MŠ |
| DF2018/137 | 22,2 € | 02.05.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
| DF2018/138 | 420 € | 02.05.2018 | Made,spol.s.r.o. | Systémova podpora URBIS |
| DF2018/139 | 396,78 € | 03.05.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby do MŠ |
