<<Prvá <Predošlá 14 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/633 | 72,45 € | 07.11.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 29.10.-31.10.2018 |
DF2018/680 | 72,73 € | 07.12.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energia - Soblahov 366 |
DF2018/608 | 73,36 € | 29.10.2018 | HomeGym s.r.o. | DPO- zdrav.pomôcky |
DF2018/652 | 73,56 € | 20.11.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefónne a internetové služby |
DF2018/490 | 73,74 € | 06.09.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby, telefón |
DF2018/459 | 73,95 € | 10.08.2018 | ProIZS CZ s.r.o. | Penidlo - DPO |
DF2018/308 | 76 € | 31.05.2018 | Miroslav Jando - opravy, odb.prehliady kotlov | Oprava plyn.kotla - OŠK |
DF2018/567 | 77,06 € | 05.10.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón/internet |
DF2018/25 | 77,75 € | 11.01.2018 | Obec Trenčianska Turná | Refundácia nákladov na stavebný úrad za 10-12/2017 |
DF2018/455 | 77,78 € | 08.08.2018 | KAMM, s.r.o. | Odber PHM 1.8.-5.8.2018 |
DF2018/365 | 78,61 € | 29.06.2018 | TVK a.s.Trenčín | Vyúčtovanie vody - OŠK |
DF2018/678 | 79,33 € | 06.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne a internetové služby OcÚ |
DF2018/631 | 79,62 € | 07.11.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón a internetové služby - OcÚ |
DF2018/386 | 80,85 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - OCÚ (telefón, intenet) |
DF2018/580 | 81,11 € | 11.10.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | El. energoia - Soblahov 366 |
DF2018/292 | 83,4 € | 15.05.2018 | Tomi TN, s.r.o. | Nový OcÚ - splachovač |
DF2018/723 | 83,98 € | 31.12.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | Vyúčtovanie el. energie - Soblahov 741 |
DF2018/693 | 84 € | 17.12.2018 | SWAN, a..s | Digitálna kancelária služba A a B |
DF2018/638 | 84 € | 12.11.2018 | SWAN, a..s | Digitálna kancelária Služba A a B |
DF2018/598 | 84 € | 23.10.2018 | Rastislav Hrčka - REKLAMA PRINT | Papierová taška s logom |
<<Prvá <Predošlá 14 z 37 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko