<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2025/57 | 5,45 € | 01.03.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2025/56 | 351 € | 01.03.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Plyn - 3/2025 |
DF2025/55 | 330 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - ČOV - 3/2025 |
DF2025/54 | 130 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - prečerpávačka - 3/2025 |
DF2025/53 | 105 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - OcÚ - 3/2025 |
DF2025/52 | 30 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina DS - 3/2025 |
DF2025/51 | 30 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina - vodná nádrž - 3/2025 |
DF2025/50 | 155 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina VO - 3/2025 |
DF2025/49 | 160 € | 01.03.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina MŠ - 3/2025 |
DF2025/48 | 8,68 € | 20.02.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2025/47 | 27,06 € | 17.02.2025 | Slovenský ochranný zväz autorský | Prevádzka: Obecný rozhlas za rok 2025 |
DF2025/46 | 100 € | 14.02.2025 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | Prevádzkovanie ČOV - 1/2025 |
DF2025/45 | 49,95 € | 14.02.2025 | SIKO KÚPEĽNE a. s. | Všeobecný materiál pre MŠ |
DF2025/44 | 48,44 € | 11.02.2025 | BEGA elektro s.r.o. | Všeobecný materiál - ČOV |
DF2025/43 | 8,36 € | 10.02.2025 | Ing. Oto Mikloš | Potraviny ŠJ |
DF2025/42 | 1093,03 € | 07.02.2025 | TEDOS s.r.o. | Vývoz a zneškodnenie odpadu |
DF2025/41 | 3 € | 06.02.2025 | O2 Slovakia, s.r.o. | Nehlasové služby - 1/2025 |
DF2025/40 | 44,28 € | 06.02.2025 | Slovgram | Prevádzka: Verejný rozhlas za rok 2025 |
DF2025/39 | 19,67 € | 06.02.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina MŠ - vyúčtovanie - 1/2025 - nedoplatok |
DF2025/38 | 69,69 € | 06.02.2025 | Stredoslovenská energetika, a. s. | Elektrina VO - vyúčtovanie - 01/2025 -nedoplatok |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko