<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/179 | 124,9 € | 31.12.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | MŠ - el. energia 12/2018 |
| DF2018/178 | 153,86 € | 31.12.2018 | Západoslovenská energetika, a.s. | VO - elektrická energia 12/2018 |
| DF2018/177 | 29,34 € | 31.12.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Správa - telefón 12/2018 |
| DF2018/176 | 507,43 € | 31.12.2018 | EKO HUNKA s.r.o | Vývoz TKO 12/2018 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
