<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/53 | -644,6 € | 29.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - čistička - vyúčtovanie |
| DF2024/52 | -6,93 € | 29.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - vodná nádrž - vyúčtovanie |
| DF2024/51 | -52,87 € | 29.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - prečerpávačka - vyúčtovanie |
| DF2024/50 | 228 € | 29.02.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | VS SR - ročný prístup |
| DF2024/49 | 6,37 € | 29.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/48 | 0 € | 28.02.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/47 | 500 € | 21.02.2024 | Lepšia samospráva, o.z. | členský príspevok za mesiac 2/2024 |
| DF2024/46 | 6,97 € | 20.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/45 | 100 € | 15.02.2024 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | prevádzkovanie ČOV - 1/2024 |
| DF2024/44 | 9,75 € | 10.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/43 | 2 € | 07.02.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby 1/2024 |
| DF2024/42 | 1068,94 € | 06.02.2024 | TEDOS s.r.o. | vývoz TKO 120 l nádoby (207 ks) |
| DF2024/41 | -5,73 € | 06.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia MŠ - vyúčtovanie 1/2024 |
| DF2024/40 | 27,57 € | 06.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - vyúčtovanie 1/2024 |
| DF2024/39 | 99,38 € | 06.02.2024 | EXACT Invest s. r. o. | Všeobecný materiál - čistiace a hygienické potreby |
| DF2024/38 | 53,39 € | 05.02.2024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/37 | 35,99 € | 01.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
| DF2024/36 | 140 € | 01.02.2024 | Richard Krajčík - FENIX | školenie GDPR |
| DF2024/35 | 11,98 € | 01.02.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/34 | 72,78 € | 01.02.2024 | Zmiešaný tovar - Ján Klačko | potraviny ŠJ |
| DF2024/33 | 33,9 € | 01.02.2024 | FORK, s.r.o. | tombolové lístky |
| DF2024/32 | 38,4 € | 01.02.2024 | Slovgram | Platba za verejný prenos prostredníctvom |
| DF2024/31 | 0 € | 01.02.2024 | Fresco plus s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/30 | 0 € | 01.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | potraviny ŠJ |
| DF2024/29 | 252 € | 01.02.2024 | V-Elektra Slovakia, a.s. | dodávka plynu 2/2024 |
| DF2024/28 | 27 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - vodná nádrž - 2/2024 |
| DF2024/27 | 27 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - DS - 2/2024 |
| DF2024/26 | 109 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - OcÚ - 2/2024 |
| DF2024/25 | 166 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - MŠ - 2/2024 |
| DF2024/24 | 137 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - prečerpávačka - 2/2024 |
| DF2024/23 | 2058 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - čistička - 2/2024 |
| DF2024/22 | 167 € | 01.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia - VO - 2/2024 |
| DF2024/21 | 11,98 € | 31.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/20 | 13,16 € | 20.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/19 | -4529,42 € | 15.01.2024 | V-Elektra Slovakia, a.s. | dodávka plynu - vyúčtovanie - preplatok |
| DF2024/18 | 168,5 € | 12.01.2024 | LackoviČOV SERVIS s.r.o. | prevádzkovanie ČOV |
| DF2024/17 | 57,6 € | 11.01.2024 | SH systém spol. s r.o. | služba zverejnenie na rok 2024 |
| DF2024/16 | 3,77 € | 10.01.2024 | Ing. Oto Mikloš | potraviny ŠJ |
| DF2024/15 | 569,86 € | 09.01.2024 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť | vývoz kalu z čističky |
| DF2024/14 | 20,76 € | 08.01.2024 | Bidfood Slovakia s. r. o. | potraviny ŠJ |
| DF2024/13 | 9,57 € | 06.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia MŠ - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/12 | 40,32 € | 06.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/11 | 867,18 € | 04.01.2024 | TEDOS s.r.o. | vývoz TKO 120 l nádoby (207 ks) |
| DF2024/9 | 68,06 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia OcÚ - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/8 | 3,34 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia DS - vyúčtovanie - nedoplatok |
| DF2024/7 | 166 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia MŠ - 1/2024 |
| DF2024/6 | 167 € | 03.01.2024 | Stredoslovenská energetika, a. s. | elektrická energia VO - 1/2024 |
| DF2024/10 | 103,2 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín s.r.o. | za program MZDY - upgrade, hotline na rok 2024 |
| DF2024/5 | 252 € | 01.01.2024 | V-Elektra Slovakia, a.s. | dodávka plynu 1/2024 |
| DF2024/4 | 60 € | 01.01.2024 | TextilEco a.s | umiestnenie kontajnera v obci za rok 2024 |
| DF2024/3 | 500 € | 01.01.2024 | Lepšia samospráva, o.z. | členský príspevok za mesiac 1/2024 |
| DF2024/2 | 2 € | 01.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | nehlasové služby |
| DF2024/1 | 37,34 € | 01.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | služby pevnej siete |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
