Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/20	1848 €	09.02.2018	ELMONT COPY, s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja SHARP
DF2018/19	50 €	09.02.2018	Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO	ZŠ : revízia komínov a dymovodov v objekte
DF2018/18	20 €	09.02.2018	Radoslav Vrábel-KOMINÁRSTVO	ŠJ : revízia komínov a dymovodov v objekte
DF2018/24	167,38 €	12.02.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ :Vučtovacia faktúra - elektrina 1/2018 Telocvič
DF2018/23	42,18 €	12.02.2018	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Trstená: vyučtovacia faktúra - elektrina 1/2018
DF2018/22	114,48 €	12.02.2018	Materská škola ŠJ	Strava zamestnancov: Trstená 1/2018
DF2018/26	426,1 €	14.02.2018	WAY- COPY SK, s.r.o.	ZŠ: náplne na písanie na tabuľu
DF2018/25	54 €	14.02.2018	ARES s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu šikmej schodiskovej
DF2018/27	331,2 €	26.02.2018	ELMONT COPY, s.r.o.	ZŠ : Kancelárske potreby- tonery
DF2018/33	99,4 €	28.02.2018	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov:ZŠ Raková 2/2018 -potraviny
DF2018/32	497 €	28.02.2018	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov:ZŠ Raková 2/2018
DF2018/31	133 €	28.02.2018	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov:ZŠ Raková 1/2018 -potraviny
DF2018/30	665 €	28.02.2018	Základná škola M. Mravca - ŠJ	Strava zamestnancov:ZŠ Raková 1/2018
DF2018/29	469,68 €	28.02.2018	Anton Kajánek-Drevovýroba , spol s r. o.	Fakturujeme Vám : materiál /hrnoly, parglejka/
DF2018/28	111,41 €	28.02.2018	Orange Slovensko a.s.	ZŠ : Telefón ZŠ
DF2018/34	16,7 €	02.03.2018	Slovak Telecom,a.s.	Telefón T- mobil
DF2018/39	19,99 €	05.03.2018	Slovak Telecom,a.s.	ŠJ :Telefón
DF2018/38	31,61 €	05.03.2018	Slovak Telecom,a.s.	ZŠ : Telefón
DF2018/37	181 €	05.03.2018	Ing.Daniela Sventek Priečková	Fakturujeme Vám zabezpečenie služeb v oblasti BOZP
DF2018/36	64,69 €	05.03.2018	CECH Company s.r.o.	ZŠ : Kancelárske potreby