Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola Milana Mravca, Raková
<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/84 | 186 € | 10.05.2018 | Školmédia, sdpol.s r.o. | Fakturujeme Vám knihy do školskej knižnice |
DF2018/275 | 250 € | 27.12.2018 | S & P, s.r.o. | Fakturujeme Vám materiál k výpočtovej technike |
DF2018/40 | 25,51 € | 09.03.2018 | Jozef Kráľ- BLESK | Fakturujeme Vám materiál/zásuvky,vypínače / |
DF2018/158 | 5699,17 € | 30.08.2018 | Obec Raková | Fakturujeme Vám náklady na vykurovanie priestorov |
DF2018/6 | 312 € | 19.01.2018 | PYROKOMPLEX, s.r.o. | Fakturujeme Vám odbornú prípravu a preskúšanie |
DF2018/276 | 600 € | 27.12.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora + materiál |
DF2018/69 | 417,6 € | 25.04.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu Dataprojektora EPSON |
DF2018/20 | 1848 € | 09.02.2018 | ELMONT COPY, s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja SHARP |
DF2018/166 | 389 € | 31.08.2018 | František Šarlina | Fakturujeme Vám opravu kopírovacieho stroja |
DF2018/5 | 54 € | 12.01.2018 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s r.o. | Fakturujeme Vám opravu plynového kotla |
DF2018/80 | 144,72 € | 07.05.2018 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu prac. strojov v ŠJ |
DF2018/186 | 173,52 € | 21.09.2018 | AAA Gastro s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu prac. strojov v ŠJ |
DF2018/25 | 54 € | 14.02.2018 | ARES s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu šikmej schodiskovej |
DF2018/161 | 29,6 € | 30.08.2018 | Matilda Blahová- FLP | Fakturujeme Vám predplatné časopisov |
DF2018/44 | 26 € | 12.03.2018 | ZDRUŹENIE OBCÍ | Fakturujeme Vám publikáciu :Účtovné |
DF2018/90 | 94 € | 24.05.2018 | GOWER COMP | Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark E260 |
DF2018/250 | 284,4 € | 10.12.2018 | GOWER COMP | Fakturujeme Vám renováciu toneru Lexmark,SHARP |
DF2018/156 | 18 € | 23.08.2018 | KOMENSKY,s.r.o. | Fakturujeme Vám sprístupenie balíčka Bezkriedy |
DF2018/95 | 20 € | 04.06.2018 | EDUCA KIDS, s.r.o. | Fakturujeme Vám učebné pomôcky: PEXESO |
DF2018/46 | 400 € | 16.03.2018 | Regionálna rozvojová agentúra Kysuce | Fakturujeme Vám vypracovanie žiadosti o nenávratný |