Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF207/2018	284,03 €	08.10.2018	Jozef Janiš - EKO-STAVSOL	Odber pitnej vody za 3. štvrťrok 2018
DF208/2018	111,66 €	08.10.2018	Bolek Stanislav - Výťahy Bobot	Revízie výťahov
DF209/2018	587,25 €	08.10.2018	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky
DF21/2018	500 €	05.02.2018	Sun bus s.r.o.	LK - Doprava zo dňa 21. a 26.1.2018 na trase Driet
DF210/2018	117,45 €	08.10.2018	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov - príspevok zo SF
DF211/2018	805 €	08.10.2018	DAFFER spol. s r.o.	Tabuľa keramická 400x120 biela, Stojan Vertikal so
DF212/2018	16,6 €	08.10.2018	DAFFER spol. s r.o.	HN - Školské potreby pre deti v HN
DF213/2018	36 €	08.10.2018	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Služby PO a BOZP 9/2018
DF214/2018	1235 €	08.10.2018	ZSE Energia, a.s.	Elektrická energia 10/2018
DF215/2018	177,4 €	08.10.2018	STIEFEL EUROCART s.r.o.	MAXI vodové farby standard, perleťové, detské lepi
DF216/2018	27 €	08.10.2018	ALATERE s.r.o.	Zber a preprava kuchynského odpadu
DF217/2018	10,12 €	08.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 9/2018
DF218/2018	2709 €	08.10.2018	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 11/2018
DF219/2018	16,7 €	15.10.2018	JurisDAT - M. Medlen	Publikácia Predprimárne vzdelávanie 2018-2019
DF22/2018	2350,01 €	05.02.2018	SCP-PSS, s.r.o.	LK - Služby v hoteli Malina*** od 21.1.-26.1.2018
DF220/2018	21,36 €	15.10.2018	Lindström, s.r.o.	Prenájom rohoží za obdobie 10.09.2018 - 07.10.2018
DF221/2018	81,36 €	16.10.2018	TOP SERVIS IT a.s.	Toner Brother TN-2210 HL-2240D/2250DN, MFC
DF222/2018	244,8 €	19.10.2018	REVITRYS, s.r.o.	OP teplovodnej kotolne na plynné palivo, OP expanz
DF223/2018	528,8 €	19.10.2018	PUBLICOM s.r.o.	Balík služieb - PREMIUM
DF224/2018	28,16 €	24.10.2018	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	MŠ zo ŠR - Svet Škôlkara - aktivity do každého