Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou, Drietoma 453

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF25/2024	8218,02 €	09.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 1/2024
DF26/2024	5686 €	09.02.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 3/2024
DF63/2024	5092,33 €	11.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 2/2024
DF8/2024	3011,97 €	26.01.2024	Ing. Peter Gerši - GC Tech.	Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby
DF338/2023	2868,55 €	09.01.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - vyúčtovanie 12/2023
DF33/2024	2850 €	19.02.2024	SCP-PSS, s.r.o.	LK: Poskytnuté služby v hoteli Malina*** v dňoch
DF22/2024	2589,04 €	07.02.2024	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 1/2024
DF337/2023	2392,33 €	08.01.2024	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 12/2023
DF57/2024	2344,7 €	06.03.2024	ZSE Energia, a.s.	Elektrina 2/2024
DF70/2024	2028,26 €	27.03.2024	Ing. Peter Gerši - GC Tech.	Výtvarné a kancelárske potreby
DF64/2024	1735 €	11.03.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Plyn - preddavok 4/2024
DF31/2024	1650 €	15.02.2024	TOP SERVIS IT a.s.	MFP TOSHIBA e-Studio3005AC - repasovaná
DF69/2024	1596 €	27.03.2024	DAFFER spol. s r.o.	Školské lavice - Stôl+stoličkyESO P05 2m oranžový,
DF10/2024	1477,52 €	26.01.2024	TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	Vodné a stočné - vyúčtovanie
DF28/2024	1189,58 €	09.02.2024	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 1/2024
DF45/2024	1110,47 €	04.03.2024	ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň	Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 2/2024
DF61/2024	1105,9 €	08.03.2024	EduPoint, s. r. o.	DIGI: Pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v
DF5/2024	1102,8 €	25.01.2024	ADATEX, s. r. o.	DIGI - 3D tlačiareň - Bambu Lab P1S Combo
DF6/2024	1069,81 €	25.01.2024	EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/	Čistiace a hygienické potreby
DF9/2024	1069 €	26.01.2024	DAFFER spol. s r.o.	Tabuľa školská DUBNO komplet 360x120 keramic a