<<Prvá <Predošlá 3 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018350 | 60,82 € | 14.11.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018349 | 14,7 € | 14.11.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 10/2018 |
| 2018348 | 58,8 € | 14.11.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 10/2018 |
| 2018347 | 265 € | 14.11.2018 | PAVLIS,s.r.o. | servis plynospotrebičov v budove ZŠ,ŠKD |
| 2018346 | 195 € | 14.11.2018 | PAVLIS,s.r.o. | servis plynospotrebičov v budove MŠ,ŠJ |
| 2018345 | 42 € | 12.11.2018 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky ŠJ |
| 2018344 | 228,58 € | 12.11.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018343 | 43,08 € | 12.11.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| 2018342 | 44,64 € | 12.11.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018341 | 54,55 € | 12.11.2018 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| 2018340 | 78,92 € | 12.11.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 10/2018 |
| 2018339 | 30,59 € | 12.11.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 10/2018 |
| 2018338 | 21,56 € | 12.11.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 10/2018 |
| 2018337 | 150 € | 12.11.2018 | Zapadoslov.energetika | plyn ZŠ,ŠKD za 11/2018 |
| 2018336 | 200 € | 12.11.2018 | Zapadoslov.energetika | plyn MŠ,ŠJ za 11/2018 |
| 2018335 | 9,84 € | 12.11.2018 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 11/2018 |
| 2018334 | 64 € | 5.11.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ,ŠKD |
| 2018333 | 374,86 € | 5.11.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ |
| 2018332 | 10 € | 2.11.2018 | PackoNet | internet za 11/2018 |
| 2018331 | 449,96 € | 2.11.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
