<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/65 | 700 € | 31.05.2019 | Ing. Dagmar Horáková | Overenie účtovnej závierky za rok 2018 |
| DF2019/64 | 65,4 € | 27.05.2019 | HUBERT spol. s r.o. | Strava - Voľby do EP 2019 |
| DF2019/63 | 50,64 € | 20.05.2019 | VEMAX NITRA, s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| DF2019/62 | 65,18 € | 20.05.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - máj 2019 |
| DF2019/61 | 352 € | 20.05.2019 | MAŽEC Patrik | Výmena svetiel na bytovkách v počte 8 ks |
| DF2019/60 | 29,52 € | 14.05.2019 | DAMEDIS, s.r.o. | Tonery s HP - 2 ks |
| DF2019/59 | 131,99 € | 14.05.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - apríl 2014 |
| DF2019/58 | 38,05 € | 13.05.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - máj 2019 |
| DF2019/57 | 14,25 € | 13.05.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - apríl 2019 |
| DF2019/56 | 148,78 € | 13.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 05/2019 |
| DF2019/55 | 29,23 € | 13.05.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - 05/2019 |
| DF2019/54 | 30 € | 13.05.2019 | T | Telefónne poplatky - apríl 2019 |
| DF2019/53 | 2541,31 € | 06.05.2019 | Obec Podhorany | Odvádzanie odpadovej vody - jan. až mar. 2019 |
| DF2019/52 | 15,4 € | 06.05.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - máj 2019 - Voľby do EP 2019 |
| DF2019/51 | 23,72 € | 03.05.2019 | T | Telefónne poplatky - apríl 2019 |
| DF2019/50 | 508,77 € | 29.04.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s odpadom - marec 2019 |
| DF2019/49 | 144 € | 24.04.2019 | ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | Prečistenie čarpačky - vývoz žumpy |
| DF2019/48 | 65,18 € | 18.04.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - apríl 2019 |
| DF2019/47 | 141,35 € | 15.04.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - marec 2019 |
| DF2019/46 | 3,89 € | 12.04.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - marec 2019 |
| DF2019/45 | 38,05 € | 11.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - apríl 2019 |
| DF2019/44 | 30 € | 08.04.2019 | T | Telefónne poplatky - marec 2019 |
| DF2019/43 | 148,78 € | 04.04.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 04/2019 |
| DF2019/42 | 29,23 € | 04.04.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - 04/2019 |
| DF2019/41 | 58,4 € | 04.04.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - apríl 2019 |
| DF2019/40 | 30090,88 € | 02.04.2019 | LKT BUILDING, s. r. o. | Infraštruktúra k bytovému domu 6 BJ Bádice - časť |
| DF2019/39 | 13,66 € | 02.04.2019 | LKT BUILDING, s. r. o. | Bytový dom 6 BJ Bádice - časť kúpnej ceny |
| DF2019/38 | 65,4 € | 01.04.2019 | Gastrogal - Nitra, s.r.o. | Strava Voľby prezidenta SR 2019 - 2.kolo |
| DF2019/37 | 100 € | 01.04.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.04.2019 - 30.06.2019 |
| DF2019/36 | 591,54 € | 29.03.2019 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. | Stravné lístky 160 ks |
| DF2019/34 | 36 € | 25.03.2019 | MAŽEC Patrik | Oprava vereného osvetlenia |
| DF2019/33 | 65,4 € | 25.03.2019 | Gastrogal - Nitra, s.r.o. | Strava Voľby prezidenta SR 2019 - 1.kolo |
| DF2019/32 | 153,6 € | 22.03.2019 | BETON TEAM s.r.o. | Skruž betónová 80x100 - 2 ks - na volebné plagáty |
| DF2019/31 | 65,18 € | 18.03.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - marec 2019 |
| DF2019/35 | 288,45 € | 15.03.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s odpadom - február 2019 |
| DF2019/30 | 37,3 € | 13.03.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - marec 2019 |
| DF2019/27 | 18,6 € | 13.03.2019 | Signo, s. r. o. | Vlajka SR - VOĹBY PREZIDENTA SR |
| DF2019/29 | 2,59 € | 12.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - február 2019 |
| DF2019/28 | 608,4 € | 12.03.2019 | ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | Zemné práce - pekopanie kanála pri kostole |
| DF2019/26 | 148,78 € | 07.03.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 03/2019 |
| DF2019/25 | 29,23 € | 06.03.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - 03/2019 |
| DF2019/24 | 140,1 € | 06.03.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - marec 2019 |
| DF2019/23 | 30 € | 06.03.2019 | T | Telefónne poplatky - február 2019 |
| DF2019/22 | 14,28 € | 06.03.2019 | Slovenský ochranný zväz autorský | Hudba reprodukovaná technickým zariadením - 2019 |
| DF2019/21 | 98,51 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vyúčtovanie vody 4 bytovky - február 2019 |
| DF2019/20 | 342,2 € | 04.03.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vyúčtovanie vody 6 bytovky - február 2019 |
| DF2019/19 | 427,08 € | 20.02.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s odpadom - január 2019 |
| DF2019/18 | 62,5 € | 15.02.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - február 2019 |
| DF2019/17 | 37,3 € | 14.02.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - február 2019 |
| DF2019/16 | 11,66 € | 14.02.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - január 2019 |
| DF2019/15 | 8805 € | 12.02.2019 | AGGER, s.r.o. | Výstaba detského ihriska - dotácia ŠR |
| DF2019/14 | 29,23 € | 07.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - 02/2019 |
| DF2019/13 | 148,78 € | 07.02.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 02/2019 |
| DF2019/12 | 30 € | 04.02.2019 | T | Telefónne poplatky - január 2019 |
| DF2019/11 | 162,6 € | 04.02.2019 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - február 2019 |
| DF2019/10 | 53,2 € | 31.01.2019 | Andrej Lučenič - CAR LINE | Dávkovač tekutého mydla, zásobník na papier, |
| DF2019/9 | 38,4 € | 28.01.2019 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom - 2019 |
| DF2018/183 | 405,41 € | 21.01.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s odpadom - december 2018 |
| DF2019/8 | 35,81 € | 16.01.2019 | Pavol Kozár Vinodol | Toner HPLJ Cf283A - 2 ks - REGOB |
| DF2019/7 | 148,78 € | 14.01.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny VO, KD, prečerpávačka - 01/2019 |
| DF2019/6 | 62,5 € | 14.01.2019 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - január 2019 |
| DF2019/5 | 29,23 € | 14.01.2019 | Západoslovenská energetika, a.s. | Záloha elektriny bytovky - január 2019 |
| DF2019/4 | 53,14 € | 14.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Orange - január 2019 |
| DF2018/182 | 2311,21 € | 14.01.2019 | Obec Podhorany | Odvádzanie odpadovej vody - okt. až dec. 2018 |
| DF2018/181 | 3,89 € | 14.01.2019 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Voda - december 2018 |
| DF2019/3 | 96 € | 11.01.2019 | KĽUČKA s.r.o. | Poštové schránky na 6 bytobky - 2 ks |
| DF2019/2 | 43,2 € | 11.01.2019 | SH systém spol. s r.o. | Služba zverejnene.sk - rok 2019 |
| DF2018/180 | 30 € | 08.01.2019 | T | Telefónne poplatky - december 2018 |
| DF2018/179 | 80,27 € | 07.01.2019 | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný | Nakladanie s BRO - december 2018 |
| DF2019/1 | 100 € | 02.01.2019 | MADE spol. s r.o. | Systémová pospora URBIS 01.01.2019 - 31.03.2019 |
| DF2018/178 | 114,2 € | 02.01.2019 | Juraj Mego | drvený kameň na posyp |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach