<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/107 | 17304 € | 12.07.2021 | ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. | Obnova miestnej komunikácie ul . Krížna |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko