<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/163 | 66,82 € | 24.10.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - 10/2022 |
| DF2022/144 | 66,82 € | 23.09.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - 09/2022 |
| DF2022/122 | 66,82 € | 22.08.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - 08/2022 |
| DF2022/109 | 66,82 € | 04.08.2022 | ARRIVA NITRA a.s. | Dopravné služby - 07/2022 |
| DF2022/31 | 474 € | 07.03.2022 | BINS s.r.o. | Zvon na sklo 1,5 m3 |
| DF2022/52 | 54,84 € | 12.04.2022 | DAMEDIS, s.r.o. | Toner HP CF283AD - 2 ks |
| DF2022/77 | 77,76 € | 27.05.2022 | FEREX, s.r.o. | 120 l kontajner plastový hnedý, modrý, žltý |
| DF2022/58 | 25,92 € | 27.04.2022 | FEREX, s.r.o. | 120 l kontajner plastový hnedý |
| DF2022/10 | 73,8 € | 01.02.2022 | FEREX, s.r.o. | 120 l kontajner plastový hnedý, modrý, žltý |
| DF2022/153 | 387 € | 04.10.2022 | GEO NITRA s.r.o. | Geometrický plán na parc. č. 253/2 |
| DF2022/152 | 567 € | 04.10.2022 | GEO NITRA s.r.o. | Geometrický plán na parc. č. 454/1 |
| DF2022/193 | 800 € | 23.12.2022 | Ing. Dagmar Horáková | Audit účto. závierky a výr. správy za rok 2021 |
| DF2022/73 | 1901,53 € | 18.05.2022 | Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING | Čistenie čerpacej stanice a výtlačného potrubia - |
| DF2022/129 | 250 € | 05.09.2022 | Ing. Ľubomír Drgo STAVMAX | Znalecký posudok č. 279/2022 |
| DF2022/83 | 14,5 € | 07.06.2022 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 06/2022 |
| DF2022/66 | 22,5 € | 06.05.2022 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 05/2022 |
| DF2022/46 | 85,3 € | 06.04.2022 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 04/2022 |
| DF2022/30 | 204,7 € | 07.03.2022 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 03/2022 |
| DF2022/14 | 237,7 € | 07.02.2022 | innogy Slovensko s. r. o. | Záloha plynu - 02/2022 |
| DF2021/200 | 86,84 € | 17.01.2022 | innogy Slovensko s. r. o. | Vyúčtovanie plynu za rok 2021 |
