<<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2024/26 81,28 € 27.02.2024 ARRIVA NITRA a.s. Dopravné služby - 02/2024
DF2024/25 636,6 € 22.02.2024 MAŽEC Patrik Oprava VO, výmena 3 ks led svietidiel
DF2024/24 215,41 € 21.02.2024 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný Nakladanie s BRO - 01/2024
DF2024/23 78,84 € 21.02.2024 DAMEDIS, s.r.o. Toner - HP LaserJet Enterprise MFP M430 -
DF2024/22 315,58 € 20.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Čistenie kanalizácie
DF2024/21 442,9 € 12.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. Záloha plynu - 02/2024
DF2024/20 1,52 € 12.02.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Voda - 01/2024
DF2024/19 1420,74 € 09.02.2024 Up Déjeuner, s. r. o. Jedálne kupóny 240 ks
DF2024/18 47 € 08.02.2024 Orange Slovensko, a.s. Orange - 01/2024
DF2024/17 173,78 € 06.02.2024 Západoslovenská energetika, a.s. Elektrina VO - 01/2024
DF2024/16 19,99 € 05.02.2024 T Telefónne poplatky - 01/2024
DF2024/15 128,56 € 05.02.2024 Západoslovenská energetika, a.s. Záloha elektriny KD, prečerpávačka. - 02/2024
DF2024/14 9,8 € 05.02.2024 Západoslovenská energetika, a.s. Záloha elektriny 6 b.j. - 02/2024
DF2024/13 34,26 € 05.02.2024 Západoslovenská energetika, a.s. Záloha elektriny 4+6 b.j. - 02/2024
DF2024/12 116,59 € 02.02.2024 FEREX, s.r.o. Kontajner čierny, hnedý, modrý, žltý - 120 l
DF2023/213 426,36 € 18.01.2024 Ponitrianske združenie obcí pre separovaný Nakladanie s odpadom - 12/2023
DF2024/9 34,26 € 17.01.2024 Západoslovenská energetika, a.s. Záloha elektriny 4+6 b.j. - 01/2024
DF2024/8 38,4 € 17.01.2024 SLOVGRAM Odmena výkonným umelcom - 2024
DF2024/7 81,28 € 17.01.2024 ARRIVA NITRA a.s. Dopravné služby - 01/2024
DF2024/11 128,56 € 17.01.2024 Západoslovenská energetika, a.s. Záloha elektriny KD, prečerpávačka. - 01/2024

  <<Prvá   <Predošlá   2 z 3    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: