<<Prvá <Predošlá 3 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/2030 | 14,9 € | 10.02.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 02/2017 |
| DF2017/2031 | 107,94 € | 18.02.2017 | WAME s.r.o | doména.eu, hosting - custom |
| DF2017/2032 | 918,43 € | 13.02.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina zásobovanie vodou |
| DF2017/2033 | -1127 € | 17.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty opravná fa |
| DF2017/2034 | 400 € | 17.02.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/2035 | 14,4 € | 20.02.2017 | EUROGASTROP s.r.o. | premazanie robota ŠJ |
| DF2017/2036 | 570,73 € | 22.02.2017 | ZS MONT s.r.o. | oprava predĺženie komína KSB |
| DF2017/2037 | 39,6 € | 27.02.2017 | IFOsoft v.o.s. | update programového vybavenia |
| DF2017/2038 | 144 € | 01.03.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 02/2017 |
| DF2017/2039 | -60,58 € | 02.03.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | preplatok elektrina |
| DF2017/2040 | 109,7 € | 02.03.2017 | TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. | školské potreby MŠ |
| DF2017/2041 | 70,8 € | 02.03.2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | vývoz obsahu žúmp |
| DF2017/2042 | 157,4 € | 08.03.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce Dom smútku |
| DF2017/2043 | 78 € | 08.03.2017 | NsP Sv. Jakuba, n.o. | kontrola kvality pitnej vody |
| DF2017/2044 | 350,53 € | 24.02.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
| DF2017/2045 | 22,8 € | 09.03.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 02/17 |
| DF2017/2046 | 73,81 € | 09.03.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2017/2047 | 1117 € | 09.03.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2017/2048 | 400 € | 09.03.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/2049 | 69,55 € | 10.02.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
